H30 yosan all.pdf 町の予算概要 | 栗山町 H30 yosan all

平成３０年度の各会計当初予算が、

３月の町議会定例会で可決されました。

まちの各会計予算の概要や、主な事業予算

についてお知らせします。

知っておきたい

平成３０年度

予算説明書

 平成 30 年度の予算概要や財政状況などをまとめた予算説 明書「知っておきたいまちの予算」をお届けします。

 本書は、本町自治の最高規範である「栗山町自治基本条例」 に基づき、まちの財政情報を分かりやすく的確に公表し、町 が進める事業への理解と情報の共有、まちづくりへの関心を 深めていただくことを目的とし、本年度で 6 回目の発行と なります。

 本冊子の作成にあたっては、予算の全体像や主な事業予算 について簡潔にまとめ、多くの町民の皆様に興味を持ってい ただけるような誌面構成に心がけています。是非、お読みい ただき、まちの予算がどのように使われているのかをお確か めいただきたいと思います。

 平成 30 年度は「栗山町第６

次総合計画」の前期実施計画 期間の最終年次であり、総合 計画で掲げる「誰もが笑顔で、 安心して暮らすまち」を実現

するため、感謝の心をもって、

町政を推進してまいります。  多くの町民の皆様の町政に 対するご参加とご支援をいた だきますよう、心からお願い 申し上げます。

発刊にあたって

栗山町自治基本条例（抜粋）

 （財政運営）

第 26 条 行政は、自律的な財政基盤の強化を図るとと  もに、財政健全化の指標を定めた中長期の財政見通し  のもと、健全な財政運営を行います。

２ 行政は、総合計画等を踏まえて予算を編成し、執行  します。

３ 行政は、予算、決算、財政状況等を、毎年度、町民  に公表します。

平成 25 年 4 月制定

もくじ

１. 平成３０年度当初予算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

２. 一般会計予算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

３. 特別会計予算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

４. 企業会計予算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

５. 基金（町の預金）の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

６. 町債（町の借入金）の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

７. 第６次総合計画に基づく分野別の予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

８. 主な予算の使い道

　　Ⅰ . 生活環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

　　Ⅱ . 教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

　　Ⅲ . 医療・保健・福祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

　　Ⅳ . 産業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

　　Ⅴ . 都市基盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

　　Ⅵ . 地域経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８

13,340 12,491

11,584 10,628

9,678 8,730

7,800 6,920

6,118 5,378

4,693

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

( 人 )

( 年 )

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

13,340

12,491 12,085

11,633 11,191

10,772 10,373

10,020 9,733 9,492 9,304 ( 人 )

( 年 )

１. 平成３０年度当初予算の概要

一般会計

81 億 9,000 万円

138

億円

総額

特別会計（6 会計）

34 億 3,452 万円

企業会計（2 会計）

21 億 2,358 万 2 千円

約

　一般会計、国民健康保険ほか 6 特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計を加えた、全会計の予算総額 は 137 億 4,810 万 2 千円となり、前年度当初予算総額と比較し 1 億 2,193 万 6 千円（0.9%）の減となりました。 　中でも、私たちの生活に最も身近な予算である一般会計は 81 億 9,000 万円で、前年度と比較し、1 億 8,700 万円（2.3%）の増となっており、主に都市基盤（新町通りを中心とした市街地地区（中央 1 ～ 3 丁目）の再 開発事業など）、福祉（平成 30 年 4 月に開園した栗山めぐみこども園を含む保育所等の給付負担事業など）、 教育（ふるさといきものの里オオムラサキ館（平成 30 年 7 月オープン予定）事業など）、産業（町の魅力を 発信する人材の育成・創出を図る若者シティプロモーション事業など）への予算が拡充されました。 　町が特定の事業を行う場合で一般会計とは別に収支経理を行う必要がある際に設けられる特別会計は 6 つ の特別会計の合計で 34 億 3,452 万円となり、前年度と比較し 3 億 2,120 万円（8.6%）の減となりました。 主な減少要因は、国民健康保険特別会計において、国民健康保険の財政運営が平成 30 年度より北海道によ

人口減少対策の推進

予算編成のポイント

• 平成 30 年度は栗山町第 6 次総合計画の前期実施計画期間の最終年次にあ たり、継続事業や義務的経費のほか、計画に基づく主要施策についても 引き続き取り組むべき重要課題として、当初予算に計上

基本構想 （8 年間）

● ビジョン ・ 計画策定の趣旨 ・ 計画の体系

・ まちづくりの基本目標 ・ 計画の運用

・ 町財政の見通し

・ 分野別施策・計画事業 　　Ⅰ. 生活環境　Ⅱ. 教育 　　Ⅲ. 医療・保健・福祉 　　Ⅳ. 産業　Ⅴ. 都市基盤 　　Ⅵ. 地域経営

・ 重点プロジェクト 　（分野横断的な施策 　　　　　 ・事業群） 基本計画

（前期実施計画 4 年間） （後期展望計画 4 年間）

進行管理計画 （１年毎）

● 戦　略 13,340 12,491 11,584 10,628 9,678 8,730 7,800 6,920 6,118 5,378 4,693 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

( 人 )

( 年 )

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

13,340

12,491 12,085

11,633 11,191

10,772 10,373

10,020 9,733 9,492 9,304 ( 人 )

( 年 )

る広域運営に変わった影響等に伴うものです。

　企業会計（水道、下水道事業）は 21 億 2,358 万 2 千円となり、前年度と比較し 1,226 万 4 千円（0.6％） の増となりました。主な増加要因は、下水道管理センター機器更新工事、町管理による合併処理浄化槽事業 工事費の増等に伴うものです。

　平成 30 年度は、本町の第 6 次総合計画の前期実施計画期間の最終年次にあたり、継続事業や義務的経費 のほか、計画に基づく主要施策についても引き続き取り組むべき重要課題として、当初予算に盛り込んでい ます。

　さらに、194 事業の政策評価結果を踏まえ、政策の質の向上や行財政改革プランの着実な推進など、限ら れた財源の中で最大限の効果を上げるよう予算措置を講じています。

人口減少対策の推進

栗山町第 6 次総合計画について

老年人口が生産年齢人口を上回ることなく推移

「栗山町第６次総合計画」や「まち・ ひと・しごと創生総合戦略」による施 策効果を着実に反映させることで、将 来の人口規模の改善を目指します。

総人口 （将来展望）

生産年齢人口

（15 ～ 64 歳） （65 歳以上）老年人口 年少人口 （0 ～ 14 歳）

●重点政策方針（４項目）

　①子どもたちの笑顔が輝くまち「若者定住対策」

　②生涯を自分らしく暮らすまち「健康寿命延伸」

　③人と自然が共生するまち「自然環境保全・再生」

　④地域の潜在力を活かすまち「産業活性化対策」

　一般会計は、私たちの生活に最も身近な予算です。 本年度の総額は 81 億 9,000 万円で、前年度を 1 億 8,700 万円（2.3%）上回っています。

　歳入（町の収入）は、その性質により自主財源と 依存財源に分かれます。自主財源は、町税など町が 独自で集めることができるものです。依存財源は、 地方自治が適切に運営できるよう国が各自治体に国 税の一定割合を交付するお金（地方交付税）や、国 や道などからの補助金、町の借入金に当たる町債な どです。本町の依存財源割合は 73.2% で、歳入の 7 割以上が国や道に依存している構造となっています 【図 1・表 1】。

　歳出（町の支出）は、福祉や教育などの行政目的 ごとに分類した目的別で区分すると、児童、高齢者 福祉、医療費助成などに要する民生費が 18 億 2,769 万 2 千円と最も多く、次いで職員給与や庁舎など の施設管理に要する総務費が 16 億 2,319 万 9 千円、

道路や公園、公営住宅の整備などに要する土木費が 14 億 2,321 万円の順となっています【図 2・表 2】。 　また、経費を人件費や補助費などの性質別に分類 した場合、支出割合の大きい順に、補助費 (22.5%）、 人件費 (14.4%)、物件費 (14.4%)、公債費 (14.2%) な どと続きます【図 3】。

　一般会計の予算額は、ピーク時の平成 9 年度に 約 106 億円が計上されていましたが、第 4 次総合 計画（平成 10 年度～）や、第 1 行財政改革計画（平 成 12 年度～）の推進により財政運営の一層の効率 化に取り組み、ここ数年の予算額は約 70 億円から 約 80 億円で推移しています【図 4】。

自主財源

依存財源 73.2%

歳　入

繰入金 3.3% 諸収入 3.2% 使用料及び手数料 2.2%

分担金及び負担金 1.3%

その他 （寄附金・繰越金 　・財産収入）

地方交付税 37.4% 国庫支出金

町債 11.4%

道支出金 8.5% 地方消費税交付金 2.9%

地方譲与税

1.1% その他0.5%

11.4%

26.8% 町税 14.9%

自動車取得税交付金・ゴルフ場利用税交付 金・地方特例交付金・配当割交付金・利子 割交付金・交通安全対策特別交付金・株式 等譲渡所得割交付金

1.9%

２. 一般会計予算の概要

町税

町民の皆さんから納めていただいた

税金 1,223,563

分担金及び負担金

給食費や保育料などの負担金 107,838

使用料及び手数料

町営住宅の家賃や町税バスの乗車料

金など 179,995

寄附金

ふるとさと応援寄付金などの寄付金 75,300

繰入金

基金（貯金）の取り崩し金 269,416

繰越金

前年度からの繰越金 50,000

その他収入

諸収入、財産の運用収入など 295,571

地方交付税

一定水準の行政サービスを保つため

の、国からの交付金 3,060,000

国庫支出金

使用目的が指定されている国からの

補助金等 931,660

道支出金

使用目的が指定されている北海道か

らの補助金等 692,957

町債

公共事業などを行う為の長期借入金 930,700

その他交付金

地方消費税交付金や地方譲与税など、 国税や道税の一部から配分される交 付金

373,000

合計 8,190,000

（単位：千円）

町税の

内　訳

①

②

③

④

⑤ ⑥ ①町民税（個人）423,081 千円②町民税（法人）　97,508 千円 ③固定資産税 524,377 千円 ④軽自動車税 30,588 千円 ⑤町たばこ税 95,754 千円 ⑥都市計画税 49,425 千円 ○入湯税 2,150 千円 ○特別土地保有税 343 千円 ○鉱産税 337 千円

歳入（収入）

図 1

歳　出 （目的別）

議会費　0.8%

総務費 19.8%

民生費 22.3%

衛生費 5.3%

農林水産業費 6.1%

商工費 2.0% 労働費 0.1%

土木費 17.4% 消防費 4.1%

教育費 7.8%

公債費 14.2% 災害復旧費

諸支出金 予備費 0.1%

歳　出 （性質別）

義務的 経費 38.6%

消費的経費 40.4% 投資的 経費 13.3%

その他 7.7%

人件費 14.4%

公債費 14.2%

扶助費 10.0%

補助費等 22.5% 物件費

14.4% 維持補修費

3.5% 普通建設 事業費 災害復旧費

13.3%

繰出金

貸付金 1.2% その他 1.2%

5.3% 0.0% 4,858 5,934 6,828 7,150 7,755 8,402 8,863 9,468

10,678

（ピーク）

9,424 9,638 8,317 8,754 8,482 8,170 8,702 8,497 7,472 7,452 7,404 7,129 7,694 7,307 7,246 7,641 8,297 7,915 7,766 8,003

8,190

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10H11H12H13H14H15 H16H17H18H19H20H21 H22H23H24H25H26H27 H28H29H30

（百万円） 議会費

議員報酬・議会の運営など 65,965

総務費

職員給与、公共施設の管理、まちづくりなど 1,623,199

民生費

児童、高齢者、障がい者福祉、医療費助成など 1,827,692

衛生費

各種健診や健康づくり、地域医療確保、ごみ処理

など 433,597

労働費

雇用対策や勤労者の福祉など 10,630

農林水産業費

農業及び林業の振興、農業基盤の整備など 496,264

商工費

商店街の活性化、企業誘致、観光の振興など 159,897

土木費

道路や公園、公営住宅の整備、除排雪対策など 1,423,210

消防費

消防、救急活動全般 339,642

教育費

学校教育やスポーツ、生涯学習活動などの推進 634,747

災害復旧費

災害の復旧など 3,605

公債費

町の借入金償還など 1,166,552

諸支出金・予備費

他の支出科目に分類されない経費など 5,000

合計 8,190,000

（単位：千円）

一般会計の推移

歳出（支出）

図 3

　特別会計は、町が特定の事業を行う場合で一般会 計とは別に収支経理を行う必要がある際に設けられ る会計です。

　町の特別会計は、国民健康保険、北海道介護福祉 学校、後期高齢者医療、介護保険、住宅団地造成事業、 工業団地造成事業の 6 つの会計があり、本年度の 特別会計予算の総額は 34 億 3,452 万円で、前年度

と比較し 3 億 2,120 万円 (8.6%) の減となりました。 　主な減少要因は、国民健康保険特別会計において、 国民健康保険の財政運営が平成 30 年度より北海道 による広域運営に変わったことによる影響に伴うも のです。【表 3・図 5】

　企業会計は、民間企業と同様の経理方法により運 営している会計です。町の企業会計は、水道会計、 下水道会計の２つの会計があり、本年度の企業会計 の総額は 21 億 2,358 万 2 千円で、前年度と比較し 1,226 万 4 千円（0.6%）の増となりました。主な増 加要因は、下水道管理センター機器更新工事、町管 理による合併処理浄化槽事業工事費の増等に伴うも のです。【表 4・図 6】

３. 特別会計予算の概要

４. 企業会計予算の概要

会計名 予算額（千円）

①国民健康保険特別会計

　国民健康保険に係る経費 1,645,530

②北海道介護福祉学校特別会計

　北海道介護福祉学校に係る経費 122,000

③介護保険特別会計

　介護保険に係る経費を計上 1,400,290

④後期高齢者医療特別会計

　後期高齢者の医療に係る経費 215,010

⑤住宅団地造成事業特別会計

　第 4 期朝日住宅団地造成に係る経費 29,370

⑥工業団地造成事業特別会計

　第 4 工業団地造成に係る経費 22,320

計 3,434,520

特別会計

②

④

⑤

⑥

①

47.8%

3.6%

③

40.8%

0.6%

0.9%

6.3%

企業会計

_39.1%

①

②

60.9%

会計名 予算額（千円）

①水道事業会計

　水道事業に係る経費を計上 830,324

②下水道事業会計

　下水道事業に係る経費を計上 1,293,258

計 2,123,582

表 3

表 4

図 5

５. 基金（町の預金）の状況

６. 町債（町の借入金）の状況

　町債は、公共施設の整備などのために国から特別 に認められて調達できる借入金のことで、「毎年の 財源を平均する役割」と「現在と将来の町民の負担 を公平にする役割」があります。

　町債残高はピーク時（平成 12 年度）には 267 億 352 万円に達しましたが、新たな借入金の抑制や低

金利融資への借り換えなど、町債残高の減少と返済 額の平準化を図ってきました。

　その結果、町債残高は緩やかに減少し、平成 29 年度末残高見込みは 161 億 2,582 万 8 千円となり、 ピーク時との比較では、105 億 7,769 万 2 千円減少 しています。【図 8】

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29(見込） （百万円）

その他特定目的基金

財政調整基金 減債基金

771

540 ₄₆₄ 676 747

882 ₈₄₂

746

416 559

411

220

32

32 0

0 ₀

15 24 24 419 384 356 325 316 271 ₂₆₈ 327 493 386 640 335 644 29 297 24 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

H12 ・・・ H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29(見込)

（百万円）

企業会計

一般会計 特別会計

12,892 12,064 11,725 11,218 10,733 10,641 11,005 10,910

5,513 _5,436

5,408 _5,327

643 598 587 587 2,667

2,682 _2,589

2,463

6,726 _{6,275 5,866 5,837}

16,760 6,555 3,390 10,957 282 6,000 10,861 276 4,988 　基金は、安定した財政運営を進めていくため積立

ている町の預金です。

　町債の返済額の増加や、主な歳入である地方交付 税や町税の減少により、平成 20 年度末の基金残高 は 8 億 5,127 万円まで減少しました。

　平成 21 年度以降は、町債の返済がピークを過ぎ たこと、国の臨時財政措置により地方交付税が増加 したこと、国、道補助金の有効活用により自主財源 の確保に努め、平成 29 年度末の基金残高見込みは、 9 億 6,902 万円となっています。【図 7】

図 7

　平成 27 年度にスタートした第 6 次総合計画に基づき、計 画の目標である 4 つの重点政策方針を柱として、各分野に わたる主要な計画事業を継続的に取り組みます。

　平成 30 年度の全体予算を第 6 次総合計画の政策分野で分 類した予算額は右記のとおりで、「医療・保健・福祉」に関 する予算が最も多く（50.2%）、次に都市基盤に関する予算 （26.1%）が続きます。

　各分野の主な予算の使い道については 9 ページから 18 ページをご覧下さい。

①ごみ処理　　 　 2 億 211 万 4 千円 (2.1%) ②環境・エネルギー 2,179 万円 (0.2%) ③防災　　　　　　　5,978 万 4 千円 (0.6%) ④消防・救急　　3 億 3,954 万 2 千円 (3.5%) ⑤生活安全　　　　　1,696 万 7 千円 (0.2%)

①学校教育　 　 3 億 226 万 5 千円 (3.1%) ②生涯教育　　　1 億 1,807 万 8 千円 (1.2%) ③自然環境教育　　　5,783 万 4 千円 (0.6%) ④スポーツ　　　1 億 1,839 万 8 千円 (1.2%) ⑤芸術文化　　　　　1,604 万 3 千円 (0.2%) ⑥国際・地域間交流 　 546 万 3 千円 (0.1%)

①保健　 16 億 9,499 万 7 千円 (17.4%) ②地域医療　　 1 億 4,520 万円 (1.5%) ③児童福祉　 5 億 5,333 万 5 千円 (5.7%) ④高齢者福祉　 19 億 5,741 万 5 千円 (20.1%) ⑤地域福祉 4,006 万 5 千円 (0.4%) ⑥障がい者福祉 4 億 9,364 万 2 千円 (5.1%)

①農林業　　　 　5 億 840 万 8 千円 (5.2%) ②商工業　　　　1 億 4,047 万 7 千円 (1.4%) ③観光・交流産業　 5,747 万 4 千円 (0.6%) ④雇用環境　　　　　 1,063 万円 (0.1%)

Ⅰ．生活環境

７. 第６次総合計画に基づく分野別の予算

計　6 億 4,019 万 7 千円（6.6%)

計　6 億 1,808 万 1 千円 (6.4%)

計　48 億 8,465 万 4 千円 (50.2%)

計　7 億 1,698 万 9 千円 (7.3%)

主な予算の使い道：9 ページ

主な予算の使い道：10 ページ

主な予算の使い道：12 ページ

主な予算の使い道：14 ページ

Ⅱ．教育

Ⅲ．医療・保健・福祉

Ⅳ．産業

生活環境

教　　育

医療・保健

・福祉

産　　業

都市基盤

地域経営

5,000,000

( 千円 )

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

環境・エネルギー

防災

消防・救急 生活安全

学校教育 生涯教育 自然環境教育

スポーツ 芸術文化

国際・地域

間交流 保健

地域医療 児童福祉 高齢者福祉

地域福祉 障がい者福祉

農林業 商工業 観光・交流産業

雇用環境

道路・交通 住宅・住環境

上・下水道

河川 街なみ・景観

コミュニティ活動

行政経営

※人件費、公債費、各会計間の繰出金の重複を除いて集計 しているため、各会計の単純合計とは一致しません。

①コミュニティ活動 　 577 万 4 千円 (0.1%) ②行政経営　 　 3 億 1,594 万 2 千円 (3.1%) ③情報共有と町民参加 1,689 万 6 千円 (0.2%) ①道路・交通　 　 4 億 8,744 万 9 千円 (5.0%)

②住宅・住環境　 5 億 38 万 7 千円 (5.1%) ③上・下水道　　 　 13 億 671 万円 (13.4%) ④河川　　　　 2,029 万 7 千円 (0.2%) ⑤街なみ・景観　　 2 億 2,955 万円 (2.4%)

計　3 億 3,861 万 2 千円 (3.4%)

計　25 億 4,439 万 3 千円 (26.1%)

主な予算の使い道：18 ページ

主な予算の使い道：16 ページ

Ⅵ．地域経営

Ⅴ．都市基盤

生活環境

教　　育

医療・保健

・福祉

産　　業

都市基盤

地域経営

5,000,000

( 千円 )

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

環境・エネルギー

防災

消防・救急 生活安全

学校教育 生涯教育 自然環境教育

スポーツ 芸術文化

国際・地域

間交流 保健

地域医療 児童福祉 高齢者福祉

地域福祉 障がい者福祉

農林業 商工業 観光・交流産業

雇用環境

道路・交通 住宅・住環境

上・下水道

河川 街なみ・景観

コミュニティ活動

行政経営

ごみ処理

中間処理によるごみの再資源化に取り組みます。 　・廃棄物の収集・運搬、資源物処理

9,084 万 4 千円

　・廃棄物処理施設の管理・運営 　　　1,937 万円

担当課：環境政策課

堆肥化施設の脱臭設備機器を維持管理します。

担当課：環境政策課　 　　　　　　 382 万 7 千円

埋立ごみの減容による、最終処分場の延命化に取り 組みます。

　・最終処分場の管理　　 　　　　 199 万 9 千円

　・一般廃棄物の外部焼却処理 　2,419 万 2 千円

担当課：環境政策課

道央廃棄物処理組合へ加入し、広域焼却処理による 効率的な収集・運搬体制を確立します。　　

682 万 4 千円（道央廃棄物処理組合負担金）

担当課：環境政策課

環境・エネルギー

住宅用太陽光発電システム設置費用を助成します。

担当課：環境政策課 　　　　　　　　　 210 万円

再生可能エネルギーを導入する町内事業者へ設置費 用を助成します。　　　　　　　　 　　 200 万円 担当課：ブランド推進課

防災

役場敷地内に防災用備蓄倉庫を新築します。

4,985 万 1 千円 担当課：総務課広報・防災・情報 G

災害時の食料、資機材等を計画的に備蓄します。

担当課：総務課広報・防災・情報 G　296 万 4 千円

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の受信機を新 型に切り替えます。 248 万 4 千円 担当課：総務課広報・防災・情報 G

総合防災訓練、冬季合同防災訓練を実施します。 担当課：総務課広報・防災・情報 G 8 万 1 千円

防災ガイドブックを作成します。 　　　188 万円 担当課：総務課広報・防災・情報 G

消防・救急

消防団第２分団第２部（雨煙別地区等）のポンプ車 を更新します。

3,038 万 4 千円（南空知消防組合負担金） 担当課：南空知消防組合消防署

災害発生時に迅速かつ的確に対応できる体制を維持 します。

3 億 915 万 8 千円（南空知消防組合負担金） 担当課：南空知消防組合消防署

８. 主な予算の使い道

Ⅰ . 生活環境

Ⅱ . 教育

学校教育

民間のＡＬＴ（２名中１名）を配置した外国語学習 を実施します。 　　　　　　　　　 328 万 4 千円 担当課：教育委員会学校教育 G

学習や学校生活に困難を抱える児童生徒への支援の ため、特別支援教育支援員を増員配置します。 　　 担当課：教育委員会学校教育 G 1,639 万 9 千円

学校と地域が協働し子どもたちを育てる学校運営協 議会制度や、土曜授業に取り組みます。

担当課：教育委員会学校教育 G 129 万 6 千円

教育機会を均等に保障するため、各家庭の経済的負 担を軽減します。

　・学校行事・特別活動費の助成　　513 万 4 千円

　・要保護・準要保護児童生徒就学援助

　　　　　　　 1,047 万 9 千円 担当課：教育委員会学校教育 G

通学路の安全マップを更新します。　　　 10 万円 担当課：教育委員会学校教育 G　

角田小学校校長・教頭住宅を改修します。

担当課：教育委員会学校教育 G 　　1,400 万 8 千円

継立小学校体育館の屋根を塗装します。

担当課：教育委員会学校教育 G　　　226 万 8 千円

栗山高等学校生徒の各種資格取得費を助成します。

担当課：教育委員会学校教育 G　　　　　 15 万円

各小学校の設備を修繕します。　　 391 万 5 千円 　・栗山小学校：体育館ステージ映写幕、大型２人 　　　　　　　　用ブランコ修理 等

　・角田小学校：玄関インターホン取替修理、エゾ 　　　　　　　　エノキ剪定 等

　・継立小学校：バックネット・フェンス、校舎ボ 　　　　　　　　イラー修理 等

　・全校共通 　：トイレの一部を洋式化 担当課：教育委員会学校教育 G

栗山中学校の設備を修繕します。　　116 万 7 千円 　・ステンドグラス修理

　・特別支援教室ベランダモルタル修理 　・ブラスバンド備品修理 等

担当課：教育委員会学校教育 G

給食用備品を更新します。　　　 　 132 万 6 千円 担当課：学校給食センター

生活・安全

交通安全運動の取り組みを支援します。　163 万円 担当課：住民生活課生活安全 G

町道への道路警戒標識を整備します。 　 300 万円 担当課：住民生活課生活安全 G

防犯灯（街路灯）の設置費用、電気料金を助成します。

担当課：住民生活課生活安全 G　　　　 600 万円

北海道介護福祉学校開校３０周年記念式典を開催し ます。 　　　 　　　　　　 　77 万円 担当課：北海道介護福祉学校

北海道介護福祉学校の学生募集対策に取り組みます。

担当課：北海道介護福祉学校　　　　274 万 7 千円

生涯教育

趣味や教養を高める町民講座等を開催します。 担当課：教育委員会社会教育 G　 　 45 万 6 千円

生涯学習情報誌「マナビィ」を発行します。

担当課：教育委員会社会教育 G　　　 45 万 8 千円

図書館運営をはじめ、読書活動の普及に取り組みます。

担当課：図書館 　　　　　　　　　4,860 万 4 千円

南部公民館のボイラー等を修繕します。

担当課：教育委員会社会教育 G　　　802 万 7 千円

農村環境改善センターの設備等を修繕します。

669 万 2 千円 　・管理棟屋上防水改修

　・西側駐車場ＬＥＤ外灯設置 　・多目的ホールステージ幕修繕 等 担当課：教育委員会社会教育 G

カルチャープラザ「Ｅｋｉ」多目的ホールのプロジェ クター等を更新します。　　　　　　179 万 4 千円 担当課：教育委員会社会教育 G

国道２３４号沿いに設置する栗山中学校等入口看板 の表示面を改修します。　 　　　　　 21 万 9 千円 担当課：教育委員会社会教育 G

自然環境教育

オオムラサキ観察飼育舎の移設に伴い、ふるさとい きものの里オオムラサキ館の施設サービスを充実さ せます。　　　　　　　　　 1,412 万 4 千円 担当課：教育委員会社会教育 G

移設するオオムラサキ観察飼育舎内の造園工事等を 実施します。 　　　　　　1,281 万 9 千円 担当課：教育委員会社会教育 G

ハサンベツ里山環境の保全・再生活動を支援します。

担当課：教育委員会社会教育 G　　　913 万 5 千円

自然環境保全・再生中長期計画を策定します。

担当課：教育委員会社会教育 G　　 　31 万 2 千円

雨煙別小学校 コカ・コーラ環境ハウスを利活用し た、自然環境教育やふるさと体験プログラムの実施 を支援します。　　　　　　　　　 2,090 万 1 千円 担当課：教育委員会社会教育 G

スポーツ

各種体育団体への補助や、体育行事、運動教室を実 施します。　　　　　　　 441 万 8 千円 担当課：教育委員会社会教育 G

町民球場のスコアボード塗装修繕、グラウンド土入 替等を実施します。 　　　　　　　1,020 万 9 千円 担当課：教育委員会社会教育 G

ふじ交流センターの放送設備を更新します。

担当課：教育委員会社会教育 G　　　 49 万 1 千円

栗山水泳プールのプールサイドを修繕します。

担当課：教育委員会社会教育 G 　　 323 万 2 千円

継立水泳プールのシャワー系統配管を修繕します。

担当課：教育委員会社会教育 G　　　 43 万 2 千円

スポーツセンターのトイレの一部を洋式化します。

Ⅲ . 医療・保健・福祉

芸術・文化

ひなまつりコンサートをはじめ、音楽・芸術鑑賞の 機会を提供します。　　　　　　　　497 万 5 千円 担当課：教育委員会社会教育 G

町内芸術家の活動を支援します。　　 34 万 6 千円 担当課：教育委員会社会教育 G

開基１００年記念事業として設置されたふるさと史 跡案内板を再整備し、史跡めぐり事業を実施します。

担当課：教育委員会社会教育 G　　　262 万 5 千円

泉記念館横の立木を枝払いします。　 68 万 1 千円 担当課：教育委員会社会教育 G

国際・地域間交流

福島県川俣町の子供たちとの英語コミュニケーショ ンスキル交流事業を支援します。 　　　 50 万円 担当課：教育委員会社会教育 G

町内在住の中高生を対象とした、海外派遣事業 ( 少 年ジェット希望の翼 ) を実施します。 357 万 3 千円 担当課：教育委員会社会教育 G

子どもや勤労青年による宮城県角田市（姉妹都市） との交流事業を実施します。　　　　　　109 万円 担当課：教育委員会社会教育 G

保健

中学生へのピロリ菌検査費用を助成します。

担当課：保健福祉課健康推進 G　　　 22 万 1 千円

各種がん検診や、予防対策の啓発事業を実施します。

担当課：保健福祉課健康推進 G　 　1,529 万 8 千円

特定健診や脳検診を実施します。　 1,712 万 6 千円 担当課：保健福祉課健康推進 G

バランスのとれた食生活や運動などの生活習慣改善 事業を実施します。　　　　　　　　 21 万 4 千円 担当課：保健福祉課健康推進 G

子どもの「う歯（虫歯）」予防を推進します。

担当課：保健福祉課健康推進 G　　　132 万 2 千円

成人高齢者歯科検診を実施します。　108 万 4 千円 担当課：保健福祉課健康推進 G

流行性耳下腺炎ワクチン予防接種費を助成します。

担当課：保健福祉課健康推進 G　　 　33 万 8 千円

特定不妊治療費を助成します。　　　　 　 45 万円 担当課：保健福祉課健康推進 G

地域医療

安心して生活できる医療体制を維持・確保します。

8,266 万 5 千円（栗山赤十字病院への助成） 担当課：保健福祉課地域医療 G

児童福祉

育児の援助を受けたい人と支援したい人が会員とな り、育児を助け合う事業を実施します。（ファミリー・ サポートセンター事業）　　　　　　 325 万 9 千円 担当課：保健福祉課福祉・子育て G

平成３１年度の「子ども・子育て支援事業計画」の 策定に向けて、子育て環境等のニーズ調査を実施し ます。　　　　　　 57 万 4 千円 担当課：保健福祉課福祉・子育て G

児童センターと放課後児童クラブを運営します。

2,533 万 5 千円 担当課：保健福祉課福祉・子育て G

保育所の一時保育・延長保育の運営費を補助します。 （平成３０年度より栗山めぐみこども園が開設）

　1,113 万 3 千円 担当課：保健福祉課福祉・子育て G

子どもの発達相談や支援に取り組みます。

担当課：保健福祉課福祉・子育て G　167 万 6 千円

子どもの発達・療育サービスの利用料等を助成します。

担当課：保健福祉課福祉・子育て G　　 　 84 万円

小学校就学前の子どもとその保護者が遊べる場所の 提供や、子育て講座、情報交換の場として活用でき る子育て支援センター「スキップ」を運営します。

担当課：保健福祉課福祉・子育て G 302 万 3 千円

保育園等の運営を支援します。（平成３０年度より 栗山めぐみこども園が開設） 　　　 3 億 1,256 万円 担当課：保健福祉課福祉・子育て G

ファイナンシャルプランナーによるライフステージ に応じた相談事業を実施します。（くりやまライフ サポーター事業）　　　　　　23 万円 担当課：若者定住推進室

高校３年生までの医療費を助成します。

担当課：住民生活課住民・国保 G　 3,118 万 5 千円

高齢者福祉

高齢者を対象とした介護予防教室や、地域の住民が 主体となって活躍できる高齢者の通いの場づくりな どの介護予防につながる事業を実施します。

担当課：保健福祉課高齢者・介護 G　929 万 8 千円

介護予防・生活支援対策推進のため、地域における 生活実態のニーズ調査・分析・評価を実施します。

担当課：保健福祉課高齢者・介護 G　 97 万 2 千円

地域福祉

高齢者が生きがいを持てるまちづくりを目指して 「まちなかカフェ」の取り組みを支援します。

150 万円（社会福祉協議会補助金）

担当課：保健福祉課高齢者・介護 G

ケアラー支援事業など社会福祉協議会の運営を支援 します。　 1,395 万 2 千円（社会福祉協議会補助金） 担当課：保健福祉課高齢者・介護 G

障がい者福祉

特定疾患や人工透析患者（町外通院）の通院費の一 部を助成します。　　　　　　　 70 万円 担当課：保健福祉課福祉・子育て G

町外就労支援事業所に通所する精神障がい者等の交 通費の一部を助成します。　　　　　 11 万 8 千円 担当課：保健福祉課福祉・子育て G

心身に障がいのある方のハイヤー利用料金の一部を 助成します。　　　　　　 　39 万 6 千円 担当課：保健福祉課福祉・子育て G

手話奉仕員の養成に向けた手話体験講座を開催します。

Ⅳ . 産業

農林業

地域の中心的な役割を果たす農業後継者を育成します。

担当課：産業振興課　　　　　　　 330 万 9 千円

意欲ある新規農業参入者の受け入れ、支援に取り組 みます。　　　　　　 4,917 万 8 千円 担当課：産業振興課

地域資源の保全活動や施設の長寿命化のための活動 を支援します。（多面的機能直接支払交付金制度）

担当課：産業振興課　　　　　1 億 8,090 万 8 千円

生産条件が不利な中山間地域等の農業生産活動を支 援します。（中山間地域等支払交付金制度）

担当課：産業振興課　　　　　1 億 5,360 万 4 千円

農産物加工などによる新商品開発や販路拡大に向け た６次産業化の取組みを支援します。128 万 1 千円 担当課：産業振興課

制度融資に対する利子を助成します。 78 万 2 千円 担当課：産業振興課

地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農 活動を支援します。（環境保全型農業直接支払交付 金制度）　　　　　　 　 413 万円 担当課：産業振興課

都市農村交流の取り組みを支援します。

（栗山町グリーン・ツーリズム推進協議会補助金）

担当課：産業振興課　　　　　　 　　19 万 8 千円

有害鳥獣対策に取り組みます。　　　543 万 8 千円 担当課：産業振興課

農地等の整備事業を支援します。　 6,091 万 4 千円 　・継立ため池１地区

　・継立ため池２地区 　・継立北部地区 　・継立南部地区 　・南角田北部地区 　・南角田南部地区 担当課：建設水道課技術 G

計画的な町有林の管理と民有林の整備を支援します。

担当課：産業振興課　　　　　　　1,813 万 6 千円

商工業

まちの駅栗夢プラザの運営や、子育て応援事業など の商店街振興の取り組みを支援します。

担当課：ブランド推進課 644 万 7 千円

第４工業団地を含めた企業誘致活動に取り組みます。

担当課：ブランド推進課 　　　　　　　 150 万円

中小企業への相談指導や資金貸付、利子等を助成し、 経営安定、改善の支援に取り組みます。

観光・交流産業

くりやま夏まつりの開催支援や、栗山駅での総合案 内など観光体制の取り組みを進めます。

担当課：ブランド推進課　　　　　　546 万 6 千円

栗を活用した地域ブランドの開発（生産体制の確立、 商品開発等）に取り組みます。　　　　　200 万円　

担当課：ブランド推進課

東アジアを中心とした海外への特産品の販路開拓及 び観光客受け入れを推進します。　　　 200 万円 担当課：ブランド推進課

若者・子育て世代等の移住促進に取り組みます。

担当課：若者定住推進室　　　　　　　　236 万円

不動の滝の遊歩道柵を改修します。　443 万 1 千円 担当課：ブランド推進課

町の魅力を発信する人材の育成・創出や「くりエイ トするまち　栗山町」の発信、定着に向けた事業を 実施します。（若者シティプロモーション推進事業）

担当課：若者定住推進室 　　　　　 987 万 2 千円

訴求力に優れた情報発信媒体の作成や食の専門学校 との交流事業を実施します。（若者シティプロモー ション推進事業）

担当課：若者定住推進室　　　 　　　　 587 万円

農泊の取り組みを支援します。（栗山町農泊推進対 策協議会補助金）　 　　　　　　　 　　 400 万円 担当課：教育委員会社会教育 G

くりやまちょうＰＲ隊の地域定着化と、ふるさと納 税等のＰＲ活動に取り組みます。　1,791 万 6 千円 担当課：経営企画課地域政策 G

北海道日本ハムファイターズ応援大使事業を実施し ます。 　　　　 　　　　　　　　　185 万 8 千円 担当課：経営企画課地域政策 G

雇用環境

南空知通年雇用促進協議会へ参画し、南空知４町の

季節労働者の通年雇用化の取り組みを支援します。 　　　

担当課：ブランド推進課　　　　　　　5 万 1 千円

雇用労働実態調査を実施します。　　201 万 1 千円 担当課：ブランド推進課

勤労者福祉センターの暖房配管を修繕します。

道路・交通

舗装長寿命化個別計画を策定します。110 万 2 千円 担当課：建設水道課技術 G　

歩道用ロータリ除雪車を更新します。

担当課：建設水道課総務管理 G　 　2,236 万 2 千円

コミュニティバス（くるりん号）をはじめとする町 営バスを運行します。　　　　　　 7,273 万 8 千円 担当課：建設水道課総務管理 G　　

都市間交通アクセスを確保するため、民間バス路線 に対して助成します。　　　　　　　396 万 8 千円 担当課：経営企画課地域政策 G

町道の改良や橋梁の補修工事を実施します。

1 億 6,346 万 5 千円 　・杵臼本線道路改良・舗装工事

　・鳩山橋補修工事 　・南大通り歩道改修工事 　・角田駅前線歩道改修工事 　・中央通り歩道改修工事 担当課：建設水道課技術 G

上・下水道

老朽化している水道管及び桜山浄水場機器を更新し ます。 　　　　　　 1 億 6,059 万 3 千円 担当課：建設水道課上下水道 G

下水道管理センター機器を更新します。

担当課：建設水道課上下水道 G 　　2 億 4,400 万円

町管理による合併処理浄化槽事業を実施します。

担当課：建設水道課上下水道 G　　1,697 万 4 千円

住宅・住環境

曙団地２棟１６戸の建て替えを実施します。

担当課：建設水道課技術 G　　 4 億 2,793 万 2 千円

旧日出団地の解体工事を実施します。　　850 万円 担当課：建設水道課技術 G

松風団地の浴室防水改修工事を実施します。

担当課：建設水道課技術 G　　　　　　　300 万円

老朽化した危険な空家の対策に取り組みます。

担当課：建設水道課技術 G　　　　　 46 万 9 千円

住宅のバリアフリー改修や解体等に対して助成しま す。（人にやさしい住宅助成事業） 　　 　450 万円 担当課：建設水道課技術 G

中里団地の遊具を更新します。　　　182 万 6 千円 担当課：建設水道課技術 G

エコビレッジ湯地の丘の商業用地確定測量を実施し ます。　　　　　　 89 万 7 千円 担当課：ブランド推進課

若者・子育て世代の移住者に対する住宅取得費用や 中古住宅リフォーム費用等を助成します。

担当課：若者定住推進室　 　　　　 733 万 5 千円

街なみ・景観

景観フォトコンテストを開催します。 24 万 6 千円 担当課：建設水道課技術 G　

御大師山の散策路を改修します。　　200 万 9 千円 担当課：建設水道課技術 G　

新町通りを中心とした市街地区（中央１～３丁目） の再開発事業を実施します。　1 億 1,245 万 7 千円 　・栗山駅南交流拠点施設整備用用地購入

　・栗山駅南交流拠点施設購入 　・栗山駅南公園造成用地購入 　・町道改修調査設計　等 担当課：建設水道課技術 G

都市公園施設の改築更新工事を実施します。

6,237 万 6 千円 　・栗山公園内展望デッキ

　・にしき児童公園 　・朝日ふれあい公園 　・かくた児童公園 　・ひまわり児童公園　他 担当課：建設水道課技術 G

継立中学校の跡地活用を含めた南部地域振興策を検 討します。　　　　　　　 　 14 万円 担当課：経営企画課地域政策 G

河川

コミュニティ活動

まちづくり協議会などの地域活動を支援します。　　　　　　　　

担当課：経営企画課地域政策 G　　 333 万 4 千円

まちの魅力を活かした地域活性化活動等に取り組む 団体を支援します。（まちの魅力アップ応援事業交 付金） 　　　　　　 　　60 万円 担当課：経営企画課地域政策 G

情報共有と町民参加

町民向け予算説明書の発行や、新公会計による財務 書類を作成します。 　　　　　　　　　 272 万円 担当課：経営企画課行政経営 G

町広報やホームページ、SNS（ソーシャル・ネット ワーキング・サービス）による町の情報発信に取り 組みます。 　　　　　　　 970 万 7 千円 担当課：総務課広報・防災・情報 G

開拓１３０年・町制施行７０年記念事業を実施しま す。

担当課：総務課総務 G 　　　　　　 222 万 8 千円

栗山町史（平成史）の編纂に取り組みます。

担当課：経営企画課地域政策 G 　　 206 万 3 千円

行政経営

まちの統計情報をまとめた「ポケット統計」を作成 します。　　　　　　 　　　 3 万 6 千円　 担当課：経営企画課地域政策 G

総合計画に基づく施策・計画事業の評価を行い、改 善・見直しに取り組みます。　　　　 29 万 2 千円 担当課：経営企画課地域政策 G

南空知ふるさと市町村圏組合や学生地域定着推進広 域連携協議会などへ参画し広域連携に取り組みます。

担当課：経営企画課地域政策 G　　　137 万 5 千円

住宅土地統計調査を実施します。 　 　40 万 9 千円 担当課：経営企画課地域政策 G

栗山町第６次総合計画後期計画の策定に取り組みます。

担当課：経営企画課地域政策 G　　　 63 万 8 千円

ふるさと納税制度を戦略的に展開します。

担当課：経営企画課地域政策 G　　 7,500 万 3 千円

コンビニ収納による納税の利便性向上に取り組みます。

担当課：税務課収納 G 　　　　　　 125 万 8 千円

旧老人憩の家を解体します。 　　　　　 450 万円 担当課：建設水道課技術 G

職員の育成のため、各種研修事業を実施します。

担当課：総務課総務 G 　　　　　 　500 万 3 千円

行政情報システムの運用により事務の効率化と行政 サービスの向上に取り組みます。 2,786 万 6 千円 担当課：総務課広報・防災・情報 G

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９. 地図で見る主な公共事業の実施箇所

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栗山町全町図

拡大図

№ 事業名 事業概要

① 不動の滝遊歩道柵改修工事 遊歩道柵改修

② 杵臼本線道路改良工事 改良・舗装 　L ＝ 300 ｍ　W ＝ 5.5+ 片 2.0 ｍ

③ 橋梁長寿命化修繕工事 鳩山橋修繕

④ 曙団地新築工事 2 棟 16 戸、建築・電気・設備・外構整備一式

⑤ 都市公園施設改築更新工事 栗山公園、にしき児童公園、朝日ふれあい公園、かくた児_{童公園施設更新}

⑥ 防災用備蓄倉庫新築工事 防災倉庫（新設）

⑦ 南大通り歩道改修工事 歩道改修 　L ＝ 84 ｍ　W ＝ 3.5 ｍ

⑧ 松風４線改良舗装補修工事 改良・舗装 　L ＝ 136 ｍ　W ＝ 3.5 ｍ～ 5.7 ｍ

⑨ ふれあいプラザ周辺整備工事 オオムラサキ観察飼育舎造園等

⑩ 町民球場改修工事 スコアボード塗装・グラウンド土入替

⑪ 中央４線道路改築 調査設計　L ＝ 464 ｍ

⑫ 菊水通り道路改築 用地確定　L ＝ 217 ｍ、用地買収、支障物件補償

⑬ 中央１号線道路改築 調査設計　L ＝ 310 ｍ、用地買収

⑭ 元町通り道路改築 調査設計　L ＝ 457 ｍ

⑮ 双葉通り道路改築 調査設計　L ＝ 40 ｍ、物件調査

⑯ 栗山駅南公園 調査設計　A ＝ 6,435㎡、用地買収

⑰ 栗山駅南交流拠点施設 物件調査、用地買収、建物購入

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知っておきたいまちの予算

-平成

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年度予算説明書

-平成

30

年

5

月１日発行

[発行

]栗山町　[

編集

]経営企画課行政経営グループ

〒

069-1512 北海道夕張郡栗山町松風

3

丁目

252

番地

☎

0123-73-7503（直通）

FAX

0123-72-3179

[ホームページ

] http://www

.town.kuriyama.hokkaido.jp/

[E-メール

] [email protected]

担当部署 主な業務 電話番号_（直通）

住民生活課 住民・国保グループ

住民票、国民年金など 73-7509

国民健康保険や医療給付など 73-7508

生活安全グループ 交通安全、墓園、犬の登録など 73-7510

保健福祉課

福祉・子育てグループ 保育、子育て支援、障がい者福祉など 73-2222

高齢者・介護グループ 地域包括支援センターなど 73-2255

介護保険、高齢者福祉など 73-7507

健康推進グループ 保健師相談、予防接種、健診など 73-2256

地域医療グループ 医療環境対策など 73-7519

税務課 課税グループ

固定資産税、軽自動車税など 73-7504

確定申告、住民税、国保税など 73-7505

収納グループ 徴収、納税の相談など 73-7506

若者定住推進室 若者定住・移住支援対策など 73-7521

環境政策課 環境政策グループ ごみ・環境衛生など 73-7511

建設水道課

総務管理グループ 工事入札、公営住宅、道路管理など 73-7512

技術グループ 道路・橋りょう事業、建築確認など 73-7513

上下水道グループ 水道料金、下水道使用料など 73-7514

ブランド推進課 ブランド推進グループ 商工業、観光、雇用など 73-7516

産業振興課 農林業振興グループ 農畜産業、林業、有害鳥獣対策など 73-7515

農業委員会事務局 農地の移動・転用など 73-7518

総務課 総務グループ 秘書、条例、職員の採用・給与など 72-1111

広報・防災・情報グループ 広報くりやま、防災計画、地域情報化など 73-7501

経営企画課 地域政策グループ 総合計画、統計調査など 73-7502

行政経営グループ 予算編成、交付税、行財政改革など 73-7503

教育委員会 学校教育グループ 学校教育など 72-1117

社会教育グループ 社会教育、社会体育、文化振興など 72-1117

北海道介護福祉学校 72-6060

図書館 72-6055

議会事務局 議会運営 73-7517

消防署 72-0150

　 お問い合わせ先一覧